UWAGA: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
[ Zamknij ]
Forum podatkowe "Oleńka"
Strona 1 z 1
ujęcie środka trwałego w deklaracji VAT-7 a zaliczka
(Kategoria: VAT i akcyza)
2011-08-22 22:30:42
W mc 05 była wystawiona faktura zaliczka na zakup samochodu w wysokości netto 1000 zł.
Wprowadziłam ją do rejsteru w całości czyli 1000 zł + vat 230 zł.
W mc 07 została wystawiona faktura na reszte czyli 60.000 neeto+ vat 13,800 zł. 

(Całośc faktury opiewa na 61. 000 netto + 14,030zł. z tej kwoty 60 % = 8418 zł.vatu do odliczenia)

I teraz nie wiem czy dobrze to robię. Jak mam  ując te dwie faktury na deklracji vatowskiej? W mc 05 nie ujełam tej kwoty 1000 netto jako nabycie śr.trwałych, tylko teraz chce to ując . Ale nie wiem czy dobrze to robie. Musze wysłac do 25.08 deklracje i wolałabym sie upewnic,zeby korekty nie robić.

dziekuje z góry.


Pierwsza - Poprzednia - 1 - Następna - Ostatnia

2011-08-23 07:54:37
VAT z f-ry zaliczkowej możesz odliczyć w m-cu otrzymania f-ry lub w jednym z dwóch nast. okresów rozl.  - tak jak z innych faktur. Czyli nawet jeśli otrzymałaś ją w maju, to lipiec jest ostatnim m-cem na odl. vat z f-ry majowej.

Skoro więc nie odliczyłas jeszcze vatu z f-ry zaliczkowej - majowej - ujmij obydwie f-ry w rej. vat nabyć i w dekl. VAT-7 w poz. dotyczącej śt poz. 49 i 50 w deklaracji za lipiec 2011..
2011-08-23 13:16:54
kurcze, źle sie wyraziłam. Ja ta fakture zaliczkową ujełam w rejestrze vatowskim i to weszło mi do deklracjai VAT7 z tym że nie do pozycji" nabycie środków trwałych" tylko do "nabycie towarów" .  I teraz nie wiem co zrobić? Skoro tamta faktura już jest ujęta w deklracji, a teraz mam tą koncową to jak z tego wybranąc?  
2011-08-23 13:27:54
Wg mnie, od zaliczki mogłaś odjąć tylko 60% VAT-u. Czyli i tak korektę za maj powinnaś zrobić.
2011-08-23 13:27:55
skoryguj majową deklarację poprzez przeniesienie wartości z tej f-ry z pozostałych nabyc do poz. nabycie śt.
2011-08-23 14:07:22
ale tak jak pisze Ula, od tej zaliczki 60 % ?  
2011-08-23 14:15:25
Jeżeli to leasing na samochód osobowego, to tak, od zaliczki 60% z f-ry. A ile odliczyłaś? Cały vat?
2011-08-23 14:22:36
kurde no to pieknie, ja odliczyłam cały vat. coprawda to "tylko" 92 zł,ale jednak. Co mnie przycmiło że od zaliczki odliczyłam 100 % to ja nie wiem.
czyli musze zrobić korekte deklracji za mc 05 : przenosząc tą zaliczke w 60 % to "śr.trwały" a teraz w mc 07 , reszte tego vatu oczywiscie tez w 60 %.
Normalnie jestem jakaś nienormalna. 
2011-08-23 14:27:53
To f-ra na samochód osobowy, tak?
2011-08-23 14:34:12
tak, i to jest na kredyt bankowy ,nie na leasing. 
2011-08-23 14:35:41
skoro osobowy, to możesz odl. 60% vat z f-ry.
2011-08-23 15:11:44
o siet, że mnie przyćmiło odnośnie tej faktury zaliczkowej.

No nic,serdecznie dziekuje. 
2011-08-23 15:16:46
Pozdrawiam - słonecznie ☺ !
2011-08-23 15:51:10
~Meg
"Co mnie przycmiło że od zaliczki odliczyłam 100 % to ja nie wiem"
Może literalnie odczytany przepis... :)
2013-07-19 10:16:20
~kinga
Witam!
 
Zakupiłam samochód osobowy na prowadzoną dz.g. Czy w poz. 50 w części D2 deklaracji vat 7k podaję  wartość faktycznie naliczonego  podatku od wartości netto samochodu czy  tylko 60% (nie więcej niż 6 tys.), które mogę odliczyć? A może to co faktycznie  mogę odliczyć wpisuję w pozycji 53 części D3-korekta podatku naliczonego od  nabycia środków trwałych?
Dziękuję z góry za pomoc
 
2013-07-19 10:34:15
~Optima
Do deklaracji wpisujesz to co możesz faktycznie odliczyć.
Korekta służy do czegoś innego - poczytasz o niej jak będziesz sprzedawac ten samochód przed upływem 5 lat :-)
2013-07-19 12:25:51
~Kinga
Czyli jeżeli samochód kosztował 30000 netto to do poz.49 wpisuję 30000 a w okienku 50 wpisuje 4140 zł, dobrze się zrozumiałyśmy? Czy tą nieodliczoną część podatku czyli 2760 gdzieś wpisuję?
Kwota do zwrotu-jakiś czas jest wskazany, by zaznaczyć?
Dziękuję bardzo Optimie za pomoc, to super, że istnieją takie osoby:)
2013-07-22 08:27:33
W netto wpisujesz 18000, bo tylko od tej kwoty odliczasz vat.
2013-07-22 11:29:03
~kinga
Matko a skąd to 18000???
2013-07-22 12:42:42
~izabelar
18 tys to 60% z 30.000
ale ja się z tym nie zgadzam (i takie też jest stanowisko większości, albo i wszystkich US)
W deklaracji w poz. wartość netto trzeba wpisać 30.000 zł, a podatek naliczony 4140
2013-07-22 16:07:55
~Kinga
Dziękuję Izabelar, ulżyło mi, bo wypełiłam deklarację tak jak Ty napisałaś:) Wiesz może co zrobić z tą nieodliczoną częścią podatku? Czy mogę o nią powiększyć warość początkową auta do wyliczenia odpisu amortzacji?
A i dla pewności Cię zapytam-skoro nie mogę odliczyć vat z paliwa to rozumiem, że w deklaracji vat7 nie powinnam faktury za paliwo uwzględniać w rubryce"nabycie towarów i usług pozostałych" w deklaracji?
Z góry Ci dziękuję:)
2013-07-23 09:01:23
~izabelar
Tak - nieodliczona część podatku VAT powiększa wartość początkową samochodu.
Faktur za paliwo nie uwzględniasz w deklaracji.
Pozdrawiam:)
2013-07-23 11:37:14
~Kinga
Dziękuję za rozjaśnianie mi tych zagadnień, bo taka ze mnie zosia samosia i żeby mnie ta samodzielność nie kosztowała drogo;)
Mogę zapytać Cię jeszcze- odpis amortyzacji wpisuje co miesiąc do kpir, będzie mi to zmniejszać podatek dochodowy, ale z vatem to już nie ma nic wspólnego i w deklaracji vat7 już tych odpisów nie ujmuje?
2013-07-23 11:55:43
~izabelar
Tak, odpis wpisujesz do pkpir Jest on kosztem, zmniejsza podstawę opodatkwoania, a co za tym idzie niższy jest podatek dochodowy.
Amortyzacja nie ma nic wspólnego z VAT
2013-07-23 21:51:34
~Ania
Czy chcąc zwrot vatu za samochód muszę pisać wnisek do us? A może lepiej zostawić te pieniądze na poczet kolejnych zaliczek?
2013-07-24 08:07:48
zamiast zwrotu - nadwyżkę naliczonego vatu nad należnym możesz przenieść na następny okres rozliczeniowy.
Pierwsza - Poprzednia - 1 - Następna - Ostatnia


Autor:
Odpowiedź:
Potwierdź kod z obrazka:



Forum podatkowe "Oleńka"


taxall.pl
www.taxall.pl
Copyright © TaxAll Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Wilczyńskiego 27, 21-400 Łuków, NIP: 7010027412, REGON: 140591171,
KRS: 0000266969 prowadzony przez XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Lublinie, kapitał zakładowy: 85.000 zł
Webmaster: yayuuu, webmaster@taxall.pl